兰考县第一高级中学

兰考一高第三十四个教师节校领导和获奖教师合影

当前位置: 首页 > 财政决算 > 2017年兰考一高部门决算公开说明

2017年兰考一高部门决算公开说明

2018年09月23日 20:54:40 访问量:2015 作者:朱小芹

 

 

 

 

 

 

 

兰考县第一高级中学

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年月九月


目  录

第一部分  兰考县第一高级中学概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  兰考县第一高级中学2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 兰考县第一高级中学2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  兰考县第一高级中学概况

 


1、部门职责

兰考一高在职人数397人,离退休人员76人。

其主要职责是:

(一)贯彻实施国家教育工作方针政策和法律法规,负责教育教学工作。

(二)负责学生的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作,配合有关部门搞好国防教育工作。

)完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

内设机构:办公室、教务处、德育处、总务处、团委、招生办、教科所、综治办、计生办等。

兰考县第高级中学部门决算为兰考县第高级中学本部门事业单位决算。

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:兰考县第一高级中学

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4831.688016

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

4583.175996

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

83.43645

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

4831.688016

本年支出合计

50

4666.612446

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

165.07557 

年初结转和结余

25

0

年末结转和结余

52

 

 

26

 

 

53

 

总计

27

4831.688016

总计

54

4831.688016

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:兰考县第一高级中学

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4831.688016

4831.688016

 

 

 

 

 

205

教育支出

4748.251566

4748.251566

 

 

 

 

 

20502

普通教育

3329.7015

3329.7015

 

 

 

 

 

2050204

  高中教育

3329.7015

3329.7015

 

 

 

 

 

208

  社会保障和就业支出

83.43645

83.436455

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

83.43645

83.43645

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

69.3148

69.3148

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

14.1216

14.1216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:兰考县第一高级中学

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4831.688016

4831.688016

 

 

 

 

205

教育支出

4748.251566

4748.251566

 

 

 

 

20502

普通教育

3329.7015

3329.7015

 

 

 

 

2050204

  高中教育

3329.7015

3329.7015

 

 

 

 

208

  社会保障和就业支出

83.43645

83.436455

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

83.43645

83.43645

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

69.3148

69.3148

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

14.1216

14.1216

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:兰考县第一高级中学

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4831.688016

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

4583.175996

4583.175996

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

83.43645 

83.43645 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

4831.688016

本年支出合计

49

4666.612446

4666.612446

 

年初财政拨款结转和结余

23

0

年末财政拨款结转和结余

50

165.07557 

165.07557 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

4831.688016

总计

54

4831.688016

4831.688016

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:兰考县第一高级中学

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4666.612446

4666.612446

 

205

教育支出

4583.175996

4583.175996

 

20502

普通教育

3164.6259

3164.6259

 

2050204

  高中教育

3164.6259

3164.6259

 

208

  社会保障和就业支出

83.43645

83.436455

 

20805

行政事业单位离退休

83.43645

83.43645

 

2080502

事业单位离退休

69.3148

69.3148

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

14.1216

14.1216

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:兰考县第一高级中学

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1912.697312

302

商品和服务支出

658.4

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

1544.987312

30201

  办公费

11

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

12

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

367.71

30206

  电费

15.5

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.5

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

83.43645

30211

  差旅费

1

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

69.3148

30213

  维修(护)费

12

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

14.1216

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

580.4 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

2012.078684

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

6 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

20

 

 

 

人员经费合计

1996.133762

公用经费合计

658.4

 

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:兰考县第一高级中学

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

6

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:兰考县第一高级中学

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为4831.69万元,与2016年度相比,收入总计增加2492.48万元,增长106%;2017年度支出总计为4666.61万元,与2016年度相比支出总计增加2327.4万元,增长99%;收支增长主要原因是:人员工资增加,学生人数增加,另外我校偿还债务利息数额较大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4831.688016万元,其中:财政拨款收入4831.688016万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4666.612446万元,其中:基本支出4666.612446万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为4831.69万元,与2016年度相比,收入总计增加2492.48万元,增长106%。2017年度财政拨款支出总计为4666.61万元,与2016年度相比支出总计增加2327.4万元,增长99%;收支增长主要原因是:人员工资增加,学生人数增加,另外我校偿还债务利息数额较大。2017年末结转和结余165.07557万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出为4666.61万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2327.4万元,增长99%。主要原因人员工资增加,学生人数增加,另外我校偿还债务利息数额较大

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4666.61万元,主要用于以下方面:教育(类)支出4583.18万元,占98%;社会保障和就业(类)支出83.442%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4666.61,支出决算为4666.61万元,完成年初预算的100%。其中:

1.205(类)02(款)04(项)

年初预算为3164.63万元,支出决算为3164.63万元,完成年初预算的100%

2.205(类)99(款)99(项)

年初预算为1418.55万元,支出决算为1418.55万元,完成年初预算的100%。

3208(类)05(款)02(项)

年初预算为69.31万元,支出决算为69.31万元,完成年初预算的100%

4208(类)05(款)99(项)

年初预算为14.12万元,支出决算为14.12万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4666.61万元。与2016年度相比,增加2327.4万元,增长99%。主要原因人员工资增加,学生人数增加,另外我校偿还债务利息数额较大。其中:人员经费1996.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2670.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100%。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的100%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6万元,完成预算的100%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的100%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出6万元。其中:

公务用车购置支出为6万元,公务用车运行支出6万元。主要用于车辆维护。公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少7万元,下降14%,主要原因是减少了公车使用率

3.公务接待费支出0万元。其中:

公务接待费支出决算比2016年度减少0万元,0%。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

1、绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责;规范了工作程序,明确了分阶段工作任务,强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2、绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律,逐步将绩效评价工作推向深入。

3、绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松,为推动绩效评价工作顺利开展,我单位做了大量的宣传培训工作。

(二)项目绩效自评结果。

我单位将按照省、市、县财政部门要求,巩固绩效评价工作取得的成果,进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理的宣传工作,加大业务培训力度,建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理的科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度我校日常运行经费支出658.4万元,较2016年度增加568.9万元,增长635%。增加的主要原因是:我校为新建小区,需要置办的商品和服务数额较大

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1526.28万元,其中:政府采购教学设备支出1526.28万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,兰考县第一高级中学共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

  • 附件(1个)
  • 兰考县第一高级中学2017年度部门决算公开说明.doc (293kb) 下载
编辑:赵元栋
上一篇:没有了
下一篇:兰考一高2016年决算公开说明
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
 豫ICP备17051529号-1 教育部 中国现代教育网 不良信息举报中心 垃圾信息举报中心 网警110
河南省兰考县第一高级中学 版权所有
中华人民共和国电信经营许可证 豫ICP备17051529号-1
联系地址:朝阳路北段
京公网安备11010502032087
现代教育网 提供技术支持 违法和不良信息举报中心
Copyright 2006-2020 www.lkxyg.com , All Rights Reserved
保德县教育科技局 善见网校测试学校 三五集团网 汝南师范学校附属小学 中国将军文化网 兰西县基础教育研究中心 山西省忻州市长征小学 农垦牡丹江管理局高级中学 贵州省罗甸县第四小学 神池县贺职明德小学 邛崃市太和九年制学校 河南省汝南县第三小学 定襄实验小学 宁武县石家庄小学 代县教育科技局 代县枣林学区 忻州市教育局 忻州市创奇高中学校 太康县城关镇建南小学 金寨县燕子河中心小学